Утверждаю
Заведующий ГБДОУ № 88
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Торопова Н.С.
16 февраля 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 16 февраля 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814099707 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга

Коды
16.02.2024
860

по Сводному реестру
ИНН

7814099707

КПП
по ОКЕИ

781401001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1000

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

7 805 658.31
76 284 100.00

79 402 800.00

82 350 300.00

1200

130

68 116 200.00

72 965 400.00

75 840 300.00

1210

130

68 116 200.00

72 965 400.00

75 840 300.00

1211

131

68 116 200.00

72 965 400.00

75 840 300.00

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего

1400

150

144 700.00

1420

160

144 700.00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1422

162

131

162

144 700.00

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

2

3

прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1500

х

8 023 200.00

6 437 400.00

6 510 000.00

1530

х

8 023 200.00

6 437 400.00

6 510 000.00

1532

130

8 023 200.00

6 437 400.00

6 510 000.00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

84 089 758.31

79 402 800.00

82 350 300.00

2100

х

59 082 017.75

55 416 600.00

57 480 000.00

x

2110

111

211 00 з

44 967 142.36

42 254 900.00

43 827 500.00

x

266 00 з

382 200.00

398 100.00

414 000.00

x

13 732 675.39

12 763 600.00

13 238 500.00

x

12 763 600.00

13 238 500.00

x

131

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

213 00 з

13 582 675.39

на иные выплаты работникам

2142

119

266 00 5

150 000.00

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2200

300

10 000.00

10 000.00

10 000.00

x

2210

320

10 000.00

10 000.00

10 000.00

x

2211

321

10 000.00

10 000.00

10 000.00

x

2300

850

28 300.00

28 500.00

28 500.00

x

2310

851

291 00 5

13 700.00

13 900.00

13 900.00

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

293 00 0

9 600.00

9 600.00

9 600.00

x

296 00 5

5 000.00

5 000.00

5 000.00

x

24 969 440.56

23 947 700.00

24 831 800.00

221 00 5

111 700.00

116 300.00

120 900.00

221 00 0

9 600.00

9 600.00

9 600.00

223 00 5

857 500.00

894 000.00

930 200.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2600

х

2640

244

264 00 5

x

3
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2

3

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

225 00 5

закупку энергетических ресурсов

2643

247

1 571 100.00

1 636 500.00

1 701 800.00

225 00 0

157 600.00

157 600.00

157 600.00

225 00 р

1 076 151.37

226 00 5

1 472 700.00

1 533 900.00

1 595 100.00

226 00 0

92 800.00

92 800.00

92 800.00

310 00 5

144 700.00

310 00 р

232 000.00

232 000.00

232 000.00

342 00 0

1 658 400.00

342 00 е

13 393 533.25

14 147 400.00

14 711 900.00

346 00 5

216 455.94

1 000 000.00

1 000 000.00

346 00 0

416 800.00

416 800.00

416 800.00

223 00 5

3 551 200.00

3 703 300.00

3 855 200.00

223 00 0

7 200.00

7 500.00

7 900.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

24 969 440.56

23 947 700.00

х

5 746 500.68

874 668.61

5 746 500.68

874 668.61

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

24 831 800.00

26310

х

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

19 222 939.88

23 073 031.39

24 831 800.00

26410

х

14 502 658.11

20 347 631.39

22 033 800.00

26411

х

14 502 658.11

20 347 631.39

22 033 800.00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

1.3.2
1.4

144 700.00

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

144 700.00

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26450

х

4 575 581.77

2 725 400.00

2 798 000.00

26451

х

4 575 581.77

2 725 400.00

2 798 000.00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

26500

х

19 222 939.88

23 073 031.39

24 831 800.00

26510

2024

19 222 939.88

22 973 031.39

24 731 800.00

в том числе по году начала закупки:

26520

2025

x

100 000.00

в том числе по году начала закупки:

26530

2026

x

x

26600

х

26610

2024

1.4.3

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

100 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ № 88 / Торопова Н.С.
Исполнитель: / Зам. начальника ПЭО ГКУ ЦБ / Билая Е.С. / +78122423299
16 февраля 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:16.02.2024 15:11:24
Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC