Утверждаю
заведующий ГБДОУ детский сад №88
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Торопова Наталья Сергеевна
21 декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановы й период 2024 и 2025 годов
от 21 декабря 2023 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814099707 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга

Коды
21.12.2023
860

по Сводному реестру
ИНН

7814099707

КПП
по ОКЕИ

781401001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1000

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

1 980 779.88
88 570 623.54

75 634 543.00

76 860 743.00

1200

130

78 262 166.78

67 565 700.00

71 160 900.00

1210

130

78 262 166.78

67 565 700.00

71 160 900.00

1211

131

78 262 166.78

67 565 700.00

71 160 900.00

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера

1400

150

641 160.00

1410

150

14 660.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего

1412

152

1420

160

131

152

14 660.00
626 500.00

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1422

162

162

1500

х

9 667 296.76

8 068 843.00

5 699 843.00

1530

х

9 667 296.76

8 068 843.00

5 699 843.00

1532

130

9 667 296.76

8 068 843.00

5 699 843.00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

90 551 403.42

75 634 543.00

76 860 743.00

2100

х

61 025 914.35

51 636 141.00

53 846 241.00

x

2110

111

211 00 з

44 028 512.98

39 514 480.00

41 205 480.00

x

266 00 з

724 000.00

185 900.00

194 400.00

x

16 273 401.37

11 935 761.00

12 446 361.00

x

11 935 761.00

12 446 361.00

x

131

626 500.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

213 00 з

16 250 973.04

на иные выплаты работникам

2142

119

266 00 5

22 428.33

x

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2200

300

24 660.00

x

2210

320

24 660.00

x

2211

321

263 00 0

14 660.00

x

264 00 5

10 000.00

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

2310

851

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2600

х

2640

244

24 335.00

20 986.00

20 986.00

x

291 00 5

16 149.00

12 800.00

12 800.00

x

293 00 0

8 186.00

8 186.00

8 186.00

x

29 476 494.07

23 977 416.00

22 993 516.00

106 387.66

117 100.00

122 500.00

221 00 5

3
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2

3

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

221 00 0

8 186.00

8 186.00

8 186.00

223 00 5

1 087 497.16

922 000.00

964 100.00

225 00 5

1 641 770.82

823 100.00

860 700.00

225 00 0

140 382.00

140 382.00

140 382.00

225 00 р

8 002 424.59

226 00 5

1 403 211.20

1 225 700.00

1 431 700.00

226 00 0

84 332.00

81 856.00

81 856.00

310 00 5

626 500.00

310 00 р

234 502.80

204 640.00

204 640.00

342 00 е

10 255 285.80

16 002 000.00

14 185 000.00

30 000.00

30 000.00

60 000.00

300 000.00

344 00 5

закупку энергетических ресурсов

2643

247

345 00 5

1 246 790.00

345 00 0

72 575.94

346 00 5

479 656.94

363 900.00

500 000.00

346 00 0

416 802.96

368 352.00

368 352.00

223 00 5

3 668 776.99

3 630 200.00

3 796 100.00

223 00 0

1 411.21

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1

Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

29 476 494.07

23 977 416.00

х

17 370 541.63

787 777.24

17 370 541.63

787 777.24

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

22 993 516.00

26310

х

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

12 105 952.44

23 189 638.76

22 993 516.00

26410

х

6 426 779.54

18 403 222.76

20 576 100.00

26411

х

6 426 779.54

18 403 222.76

20 576 100.00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

1.3.2
1.4

626 500.00

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

626 500.00

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26450

х

5 052 672.90

4 786 416.00

2 417 416.00

26451

х

5 052 672.90

4 786 416.00

2 417 416.00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

26500

х

12 105 952.44

23 189 638.76

22 993 516.00

26510

2023

12 105 952.44

23 139 638.76

22 893 516.00

в том числе по году начала закупки:

26520

2024

x

50 000.00

в том числе по году начала закупки:

26530

2025

x

x

26600

х

26610

2023

1.4.3

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

100 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий ГБДОУ детский сад №88 / Торопова Наталья Сергеевна
Исполнитель: / Экономист ГКУ ЦБ / Билая Екатерина Сергеевна / +78122423299
21 декабря 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:21.12.2023 17:16:12
Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC